您當前的位置:首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 政府預決算

2018年財政決算情況說明

發布時間:2019-12-19 16:03來源: 鉛山縣財政局編輯:財政局 視力保護色:
打印字號:  

2018年,是全面貫徹落實十九大精神的開局之年,更是全面建成小康社會的決勝之年。財政工作總體要求是:全面貫徹落實黨的十九大精神,堅持穩中求進工作總基調,按照高質量發展要求,以推進供給側結構性改革為主線,支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,進一步提高全縣財政收入的質量,牢固樹立過緊日子的思想,量力而行、勤儉節約,保障重點項目建設和民生改善支出,推動新時代財政改革發展事業取得新進步。

一、1-12月份財政執行情況

2018年全年財政總收入累計完成219789萬元,增長11.1%;公共預算收入完成148963萬元,下降0.2%;其中:稅收收入完成159517萬元,增長18.6%,占財政總收入比重72.6%,稅收占比較上年提高4.3個百分點。

公共預算支出累計完成368327萬元,增長7.8%。         

鄉鎮財政總收入累計完成157535萬元,增長20.3%,公共預算收入完成83713萬元,增長7.3%。

(一)公共預算收入分大項完成情況:

    1、稅收收入(地方部分):地方稅收收入完成88691萬元,較上年同期增長4.3%。

  其中:增值稅地方部分完成46691萬元,較上年同期增長42.8%;

    企業所得稅完成4235萬元,較上年同期增長71.2%;

    個人所得稅完成2188萬元,較上年同期增長51.5%;

    資源稅完成4418萬元,較上年同期增長13.6%;

  城市維護建設稅完成7106萬元,較上年同期增長46.8%;

房產稅完成3062萬元,較上年同期下降34.6%;

印花稅完成708萬元,較上年同期下降10.7%;

城鎮土地使用稅完成3263萬元,與上年同期下降27.1%;

耕地占用稅完成8180萬元,較上年同期下降36.6%;   

    契稅完成4868萬元,較上年同期下降39.5%。

2、非稅收入:完成非稅收入60272萬元,較上年同期下降3.9%。

    其中:專項收入完成5278萬元,較上年同期增長5.9%;

    行政性收費收入完成3776萬元,較上年同期下降13.8%;

國有資源(資產)有償使用收入完成44415萬元,較上年同期下降10.1%。

(二)主要支出項目完成情況

    1、一般公共服務支出完成41717萬元,較上年同期增長5.6%;

    2、公共安全支出完成14640萬元,較上年同期增長15.1%;

    3、教育支出完成72169萬元,較上年同期增長8.5%;

    4、科學技術支出完成11405萬元,較上年同期增長18.3%;

    5、文化體育與傳媒支出完成2011萬元,較上年同期下降54.6%;

    6、社會保障和就業支出完成51998萬元,較上年同期增長34.9%;

    7、醫療衛生支出完成39116萬元,較上年同期增長10%;

    8、節能環保支出完成21965萬元,較上年同期增長98.3%;

9、城鄉社區支出完成32021萬元,較上年同期增長60.7%;      

10、農林水支出完成51891萬元,較上年同期下降11.8%;

    11、交通運輸支出完成8863萬元,較上年同期下降42.8%;

    12、資源勘探采掘電力信息等支出完成2104萬元,較上年同期下降37.3%;

    13、糧油物質儲備支出完成623萬元,較上年同期增長5.1%;

    14、其他支出完成517萬元,較上年同期下降35.1%。

二、預算執行特點

(一)全面完成全年財政收入任務。

今年以來,緊盯經濟運行變化,將收支增長目標作為財政主要工作常抓不懈。合理制定月度、季度、年度收支計劃,每月召開一次鄉鎮長工作會議,落實各項指標,強化工作措施,明確各鄉鎮收入任務,壓實收入責任,同時積極做好與建設、國土、交通、林業、水利等部門的信息互通工作。完善國地稅考核機制,進一步健全完善綜合治稅管理體系,針對重點稅源、薄弱環節加強風險摸排、識別、應對力度,集中力量開展房地產、建筑業、不動產等涉稅風險應對及管控。1-12月份,財政總收入完成219789萬元,較上年同期增長11.1%,完成年初計劃103.8%;稅收收入完成159517萬元,占財政總收入比重為72.6%,稅收占比較上年提高4.3個百分點;公共預算收入完成148963萬元,較上年同期下降0.2%,完成年初計劃97.8%。從征收部門看,國稅部門完成112001萬元,較上年同期增長57.7%,完成年初計劃115.5%;地稅部門完成47516萬元,較上年同期下降25.9%,完成年初計劃76.8%;財政部門完成60272萬元,較上年同期下降3.9%,完成年初計劃113.8%。

(二)突出重點,優化支出,民生保障更加有力。

按照建立公共財政框架的要求,我們不斷調整支出結構,籌措資金撥付低保、脫貧攻堅、醫療保險基金等各類財政專項資金。財政其他支出也得到較好保障。1-12月份公共預算支出完成368327萬元,較上年同期增長7.8%。財政八項支出完成   285031萬元,較上年同期增長,22%;其中:一般公共服務支出41717萬元,較上年同期增長5.6%;公共安全支出14640萬元,較上年同期增長15.1%;教育支出72169萬元,較上年同期增長8.5%;社會保障和就業支出51998萬元,較上年同期增長34.9%;農林水支出51891萬元,較上年同期下降11.8%。 

三、存在的問題和困難

1、財政收入質量不高、財力嚴重不足。1-12月份,稅收收入完成了15.95億元,占財政總收入的比重只有72.6%(近幾年最高),雖然較上年提高4.3個百分點,但財力依然嚴重不足。

2、資金調度困難。一方面,由于稅收收入比重不高,可用財力嚴重不足;另一方面,脫貧攻堅、城鄉一體在環境整治、秀美鄉村建設等一批民生項目全面啟動,剛性支出增長較快,資金調度比較困難,嚴重影響項目資金、配套資金、正常公用經費的支出。

四、2019年初步計劃及工作思路

建設2019年全縣財政經濟社會發展的主要預期指標如下:財政總收入任務數23.41億元,比上年增收1.4億元,增長6.51%。

工作安排:

(一)是以培植財源為主線,致力打造實力財政。

加強財政收入管理。把培植財源作為財政工作的重中之重,不斷加強征收管理,做大財政“蛋糕”。 在鉛山縣城與市經開區之間,打造這個生態智慧型的產城融合新城,分三期建設、其中:一期規劃實施面積8平方公里,主要實施汽車產業聚集基地;二期規劃實施面積5平方公里,主要為雙創產業基地;三期規劃實施面積7平方公里,主要為智能制造拓展基地和生活配套基地。充分發揮上饒經濟技術開發區輻射帶動作用,在上鉛快速通道沿線合作打造上鉛汽車經濟帶。該經濟帶按照共商、共建、共享、共服的原則推進基礎建設、項目引進、管理運營、企業服務工作。堅持依法治稅,構建綜合治稅新格局,挖潛堵漏,做到應收盡收。堅持提升總量與優化結構并重,切實提高收入質量,努力提高稅收收入占財政總收入的比重,有效促進可用財力持續穩定增長。加大爭取資金工作力度。主動策劃申報項目,積極爭取基本財力補助等各項轉移支付補助資金,爭取更多的置換債券和新增債券資金,支持我縣經濟社會建設,緩解我縣財政壓力。落實好營改增、各項普遍性降稅減費政策,切實減輕中小企業尤其是小微企業負擔。繼續安排中小微企業信貸風險補償資金,擴大“助保貸”和過橋還貸資金規模,進一步緩解企業融資難、融資貴問題。重點支持旅游、電子商務、新型文化業態、文化產業、科技服務等現代服務業發展。發展壯大村級集體經濟組織。

(二)是以改革創新為動力,致力打造活力財政。

按照十九大提出的“加快建立現代財政制度”,不斷創新思路,完善體制機制,全面提升財政管理績效。深化預算管理改革。全面推進全口徑政府預算體系,健全由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算組成的政府預算體系。編制2018—2020年三年滾動財政規劃,初步建立了跨年度預算平衡機制。規范轉移支付預算下達方式,提高預算執行的均衡性和規范性。抓好鄉鎮財政體制改革。認真做好新一輪鄉鎮財政管理體制改革,適當的將財力向鄉鎮基層傾斜,增加鄉鎮的財政實力,推動鄉鎮經濟的持續發展, 促進鄉鎮趕超跨越。完善投融資決策管理體制。推動投融資平臺轉型升級,推動建立資源與資金、投資與項目、舉債與償債相匹配的良性運作機制。推動財政資金由無償使用轉為有償使用,引進專業管理機構市場化運作實施,發揮財政資金杠桿撬動作用。完善對金融工作的引導、激勵和協調機制,更好地發揮我縣金融機構在全縣經濟建設中的重要作用,進一步調動金融機構支持地方經濟發展的積極性。推進政府投資項目評審和管理工作。緊緊圍繞節約政府投資,提高財政資金使用效益這一核心任務,強化財政投資評審工作職能,嚴把投資評審,提高財政資金使用效益的潛力。強化對政府采購代理機構監督管理,進一步增強政府采購的集中度、透明度、公信度。

(三)是以安民惠民為方向,致力打造民生財政。

發展社會事業。調整財政支出結構,優先發展教育事業,為確保通過國家義務教育基本均衡發展評估驗收提供財力保障。切實加大財政對科技、醫療衛生和文化事業投入,進一步加強衛生、文化等公共服務體系建設。強化社會保障。健全社會救助體系,全面落實特困人群供養制度,完善城鄉低保制度,落實機關事業單位養老保險制度。落實國家就業創業政策,支持大眾創業、萬眾創新,提升勞動者就業創業能力。推進生態保護。推進節能減排重點項目建設,爭取上級支持,加大對環境污染治理、美麗鄉村等方面的投入,進一步改善城鄉生態環境,加快生態家園建設;統籌各類項目資金,推進住房保障、棚戶區改造等工程。助力脫貧攻堅。加大涉農資金統籌使用力度,推進貧困村基礎設施建設,改善貧困村生產生活條件。做好產業類、民生類項目的篩選申報,爭取上級扶貧產業投資基金支持,實施易地扶貧搬遷和產業扶貧,建立貧困人口脫貧增收長效機制。落實扶貧資金績效管理辦法和扶貧資金分配監管問題責任追究細則,及時掌握扶貧資金和項目管理動態,對套取、騙取、截留、滯留扶貧資金等違規違紀情況,加大問責力度,責任追究到人。

(四)是以強化管理為重點,致力打造高效財政。

抓預算執行力度。大力創新工作機制,細化工作措施,實現“只跑一次、及時撥付”的財政支出常態化管理;加強落實部門和單位預算執行的主體責任,健全預算支出進度通報制度、約談問責制度,加強對項目的監督使用,確保加快財政支出的制度落到實處。抓資金監督檢查。積極推進預決算信息公開,全縣98個預算單位預決算信息和“三公經費”實行全公開,進一步提高預算透明度,自覺接受社會監督。完善檢查手段,推行“雙隨機、一公開”,提高檢查質量,強化結果運用。計劃開展“八項規定”執行情況檢查、三公消費監管平臺檢查、會計監督檢查、預決算公開檢查等活動。加強財政內控體系建設,進一步整合存量、優化增量。強化國有資產監管職責,加強對政府資產的管理。抓存量資金盤活。落實國務院辦公廳《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》要求,加強結轉結余資金、預算周轉資金和預算穩定調節金盤活。建立財政存量資金定期清理機制,騰出資金向民生、環保等領域傾斜??刂瀑Y金支出規模,嚴格落實厲行節約各項規定,加強公務支出管理,重視制度建設執行,強化公務經費監督,努力壓減一般性支出。抓財政金融風險防控。加強政府債務管理,控制政府債務規模,積極爭取我縣政府債券額度,保障合理融資需求,規范舉債融資行為,堅決制止違法違規融資擔保行為,建立健全債務風險應急處置預案,及時實施風險評估和預警,切實防范和化解財政金融風險。

0一九年一月六日

瀏覽量:
湖北11选5开奖